Verloop geraamd resultaat 2022

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2022			533
Geraamd resultaat na primitieve begroting			533
1e kwartaalbrief 2022
Corona ontwikkelingen			-245
2.4.1	Actieplan Eenzaamheid	Sociaal	-49	I
2.4.1	- Ten laste van Algemene Reserve	Sociaal	49	I
2.4.2	Extra inzet jongere tijdens coronapandemie	Sociaal	-35	I
2.4.2	- Ten laste van Algemene Reserve	Sociaal	35	I
2.4.3	Uitvoeringskosten Tozo	Inkomen en armoede	-100	I
2.4.3	- Bijdrage Rijk	Inkomen en armoede	100	I
2.4.4	Coronafonds 'Diemen veert op'	Vrije Tijd	-98	I
2.4.4	- Ten laste van Algemene Reserve	Vrije Tijd	98	I
2.4.5	Extra controlekosten accountant	Samen besturen	-10	I
2.4.6	Tijdelijke wet verkiezingen	Samen besturen	-135	I
2.4.7	Beveiliging	Financiën	-100	I
Algemene ontwikkelingen			636
2.5.1	Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie	Sociaal	-31	I
2.5.2	DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang)	Sociaal	-44	I
2.5.3	Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel	Sociaal	-48	I
2.5.4	GIDS Gelden	Sociaal	-62	I
2.5.4	- Ten laste van Algemene Reserve	Sociaal	62	I
2.5.5	Kansrijke Start	Sociaal	-9	I
2.5.6	Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet Langdurige Zorg (Wlz)	Sociaal	15	S
2.5.7	Nieuw Wet Inburgering	Sociaal	-144	I
2.5.7	- Ten laste van Algemene Reserve	Sociaal	144	I
2.5.8	Salarislasten Wmo en Jeugd	Sociaal	-233	S
2.5.9	Versterking dienstverlening gemeente:	Sociaal	-	-
	- Robuust rechtsbeschermingssysteem;		-47	S
	- Versterking ondersteuning wijkteams;		-93	S
	- Systeemsleren;		-10	S
	- Impuls integraal werken;		-81	I
	-- Ten laste van Algemene reserve		69	I
2.5.10	Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken	Sociaal	-187	I
2.5.11	Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang	Vrije tijd	-12	S
2.5.12	Sportpark (verhoging krediet)	Vrije tijd	Kapitaal- lasten¹	S
2.5.13	Vervanging tennisbanen TVDZ (verhoging investeringsbudget)	Vrije tijd	Kapitaal- lasten¹	S
2.5.14	Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	Onderwijs	-63	I
2.5.15	Laaggeletterdheid	Onderwijs	-42	I
2.5.16	Onderwijshuisvesting	Onderwijs	-37	I
2.5.16	- Ten laste van Algemene Reserve	Onderwijs	37	I
2.5.17	Uitbreiding leerplicht	Onderwijs	-30	I
2.5.18	Omzetten milieurichtingen naar milieubelastende activiteiten	Gebiedsontwikkeling	15	I
2.5.18	- Ten laste van reserve omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-15	I
2.5.19	Vergroenen Holland Park (verhoging krediet)	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten¹	S
2.5.20	Verlenging inhuur grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-25	I
2.5.21	Voorbereidingskrediet Harmonielaan	Gebiedsontwikkeling	50	I
2.5.21	- Te zijner tijd in grondexploitatie	Gebiedsontwikkeling	-50	I
2.5.22	Klimaatbeleid openbare Ruimte	Leefomgeving en klimaat	-80	I
2.5.22	- Ten laste van Algemene Reserve	Leefomgeving en klimaat	80	I
2.5.23	Opstellen geluidsbelastingkaarten	Leefomgeving en klimaat	-36	I
2.5.23	- Ten laste van Algemene Reserve	Leefomgeving en klimaat	36	I
2.5.24	Tunnelverlichting Weteringweg (Investeringsbudget)	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal- lasten¹	S
2.5.25	Diemen '22	Samen besturen	-170	I
2.5.25	- Ten laste van Algemene Reserve	Samen besturen	170	I
2.5.26	Talentenprogrogramma	Samen besturen	-35	I
2.5.27	Verwerking effecten nieuwe CAO gemeente-ambtenaren.	Samen besturen	-425	S
2.5.28	Voor en met Diemen	Samen besturen	-100	I
2.5.29	Algemene Uitkering - Decembercirculaire '21	Financiën	370	S
2.5.29	Algemene Uitkering - Septembercirculaire '21	Financiën	1.697	S
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2022			391
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022			924

De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.

I = incidenteel, S = structureel;

Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

Verloop geraamd resultaat 2022

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

Direct downloaden